- 1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
- 1.1. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
- 2. ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
- 3. PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO
- 4. POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
- 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
- 2. GESTIÓN POR PROCESOS
- 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- 4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
- 1. CONTROL OPERACIONAL
- 1.1. POLITICAS OPERACIONALES
- 1.2. PROCEDIMIENTOS
- 1.3. CONTROLES
- 2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
- 3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
- 3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN
- 3.2 CONTROL DE DOCUMENTOS
- 4. COMUNICACIÓN
- 4.1 COMUNICACIÓN INTERNA
- 4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA
- 4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
- 1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
-
2. AUDITORIA INTERNA
- 1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 2. MEJORA CONTINUA